仙鶴股份是國(guó)內(nèi)特種紙龍頭企業(yè)，2022年公司實(shí)現(xiàn)收入77.38億
，同比增長(zhǎng)28.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.10億，同比下滑30.14%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)5.57億，同比下滑41.87%，基本每股收益1.01/股。
2022年四季度盈利環(huán)比收窄，銷售增加驅(qū)動(dòng)收入增長(zhǎng)
4Q22公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.28億，同比增長(zhǎng)34.65%，實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)1.43億（1Q22/2Q22/3Q22分別為1.46/2.08/2.13億），盈利環(huán)比收窄。2022年公司造紙銷量81.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.94%，銷量增加驅(qū)動(dòng)收入持續(xù)增長(zhǎng)，隨著公司新增產(chǎn)能投放市場(chǎng)，預(yù)計(jì)收入規(guī)模還將進(jìn)一步提升。
2022年毛利率同比回落，使得凈利率下降
2022年公司造紙毛利率11.38%，同比下降8.80pct，其中日用消費(fèi)、食品與醫(yī)療包裝、煙草行業(yè)配套、商務(wù)交流系列毛利率分別為10.00%/11.67%/15.15%/11.80%，各紙種毛利率均有不同幅度下滑。期間費(fèi)用率方面，2022年銷售費(fèi)用率同比下降0.02pct至0.34%，管理費(fèi)用率同比下降0.28pct至1.61%；研發(fā)費(fèi)用率同比下降1.29pct至1.34%，主要由于2022年研發(fā)形成的存貨確認(rèn)為存貨沖減研發(fā)費(fèi)用；財(cái)務(wù)費(fèi)用率同比提升0.53pct至0.87%，主要由于應(yīng)付債券、短期借款利息增加。此外對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益也同比減少了51.12%至1.29億，綜合影響下公司凈利率同比下降7.69pct至9.24%。
新產(chǎn)能建設(shè)如期推進(jìn)，實(shí)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)
目前公司東港生產(chǎn)基地PM29、PM30已進(jìn)入安裝掃尾階段，鶴豐投資新建的年產(chǎn)30萬(wàn)噸食品卡紙項(xiàng)目也已進(jìn)入設(shè)備調(diào)試，預(yù)計(jì)均將于2023年二季度投放市場(chǎng)。廣西來(lái)賓和湖北石首的“林漿紙用一體化”產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目均在2023年要完成一期建設(shè)，投產(chǎn)運(yùn)行，目前正在推進(jìn)中。預(yù)計(jì)新產(chǎn)能釋放將進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
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